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2017 年度洛阳市地方史志办公室决算公开


发布时间:2018年09月20日


2017 年度洛阳市地方史志办公室决算公开


目 录


一、单位概况
(一)洛阳市地方史志办公室机构设置、职能
(二)人员构成情况
二、关于部门决算收支增减变化说明
(一)收入支出决算总体情况
(二)财政拨款收支决算总计变动情况
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三、名词解释
四、附表

一、单位概况

(一)洛阳市地方史志办公室机构设置、职能

洛阳市地方史志办公室机关内设综合科、市志工作科(地情资料信息科)、县(市)区志科、年鉴工作科四个职能科室和洛阳方志馆一个归口预算管理单位。主要职责是:受市政府委托,制订全市地方史志工作规划、编纂方案并组织实施;组织、指导、督促和检查全市地方史志工作。组织编纂出版市本级综合志书、史书、年鉴及市情丛书;指导市本级专业部门志的编纂工作;审查验收县(市)区综合志书、乡镇(街道)志。加强地方史志信息化建设,充分利用现代传媒工具和技术,实现史志资料的数字化、网络化,建立地情网站和地情信息库,为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。搜集保存地方文献资料,组织整理旧志。开展方志理论研究。发挥地方志部门的资源优势,组织专家、学者开展地情研究,编辑出版各种专题地情资料书。组织开展各种用志活动,做好已出版志书、年鉴等地情书籍的宣传、发行工作,充分发挥地方志书的育人、资政作用。具体负责全市地方志业务培训。承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

洛阳市地方史志办公室机关及归口预算管理单位洛阳方志馆共有编制22人,其中:洛阳市地方史志办公室参照公务员法管理的事业编制17人,工勤人员编制1人,现有在职人员15人,离退休人员11人。洛阳方志馆财政差额补助事业编制4人,现有在职人员3人。

二、关于部门决算收支增减变化说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计520.89万元,其中财政拨款收入479.57万元,事业收入41.30万元,其他收入0.01万元。年初结转和结余41.60万元。

2017年度支出总计541.82万元。其中:文化体育与传媒支出455.51万元,社会保障和就业支出60.02万元,医疗卫生与计划生育支出14.01万元,住房保障支出12.28万元。

与2016年度相比,收入增加64.91万元(2016年收入总计455.98万元),增加比率为14.24%;支出增加76.71万元(2016年支出总计465.11万元),增加比率为16.49%。支出增加主要在财政拨款支出文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出上(2017年455.51万元,2016年343.21万元)。

(二)财政拨款收支决算总计变动情况

2017年度财政拨款收入总计479.57万元,与2016年度相比,收入增加46.62万元(2016年收入总计432.95万元),增加比率为10.77%。

2017年度财政拨款支出总计503.18万元,与2016年度相比,支出增加71.12万元(2016年支出总计432.06万元),增加比率为16.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,一般公共预算财政拨款支出决算为503.18万元,具体情况如下:

1.文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出416.87万元,主要用于项目支出和基本工资、津补贴、一般行政管理支出等基本支出。

2.社会保障和就业行政事业单位离退休支出60.02万元,主要用于离退休人员的离退休费等支出。

3.医疗卫生与计划生育医疗保障支出14.01万元,主要用于缴纳医疗保险。

4.住房保障支出住房改革支出12.28万元。主要用于在职人员缴存住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度,一般公共预算财政拨款基本支出决算为328.56万元,公用经费合计14.34万元,人员经费合计314.22万元。其中工资福利支出234.67万元,商品和服务支出14.34万元,对个人和家庭补助支出79.55万元。

2017年度,洛阳市地方史志办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为1.34万元,其中:1.因公出国(境)费决算0万元。2.公务用车购置及运行维护费决算1.15万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费1.15万元。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。与2016年相比,2017年一般公共预算财政拨款公车运行维护费减少0.74万元,减少39.24%。

公务接待费决算0.20万元。2017年,洛阳市地方史志办公室国内公务接待支出0.20万元,主要用于接待来洛交流学习的外省、市史志办,来我办督导工作的省督导组等,共接待3批次、13人次。与2016年相比,2017年公务接待费减少0.04万元(2016年为0.24万元),减少16.67%。

2017年本部门机关运行经费支出14.34万元,比2016年增加1.78万元,增加14.18%。

2017年本部门政府采购支出总额110万元,其中:政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额110万元,占政府采购支出总额的100%。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

我单位对各业务项目均设定绩效目标,每年主要对《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目进行绩效评价。《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目是列入洛阳市“十二五规划”的文化建设项目,计划分十年完成,总投资1500万元。2017年是该项目实施的第6年,投资150万元,计划出版河洛文化典籍15部。2017年2月,按照财政局对项目进行绩效评价的要求,我单位组建了评价工作组,对该项目的实施情况进行了认真的考核评价。从实施过程中的古籍版本选定、招标、合同签订、款项支付到阶段性成果验收等进行了全面评价,以认真总结经验教训,为下一步项目的推进提供借鉴。

三、名词解释

1.财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

3.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

4.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.科目名称

培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. “三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


/2017年度决算表.pdf