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2018年度预算公开


发布时间:2018年10月26日

2018年度预算公开

 

目录

 

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、增减数据说明

五、预算绩效管理工作开展情况的说明

六、国有资产占用情况

七、名词解释

附件:洛阳市地方史志办公室2018年预算公开表

 

 

 

一、部门基本情况

(一)洛阳市地方史志办公室机构设置、职能

洛阳市地方史志办公室机关内设综合科、市志工作科(地情资料信息科)、县(市)区志科、年鉴工作科四个职能科室和洛阳方志馆一个归口预算管理单位。主要职责是:

1.受市政府委托,制订全市地方史志工作规划、编纂方案并组织实施;组织、指导、督促和检查全市地方史志工作。

2.组织编纂出版市本级综合志书、史书、年鉴及市情丛书;指导市本级专业部门志的编纂工作;审查验收县(市)区综合志书、乡镇(街道)志。

3.加强地方史志信息化建设,充分利用现代传媒工具和技术,实现史志资料的数字化、网络化,建立地情网站和地情信息库,为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

4.搜集保存地方文献资料,组织整理旧志。开展方志理论研究。

5.发挥地方志部门的资源优势,组织专家、学者开展地情研究,编辑出版各种专题地情资料书。

6.组织开展各种用志活动,做好已出版志书、年鉴等地情书籍的宣传、发行工作,充分发挥地方志书的育人、资政作用。

7.具体负责全市地方志业务培训。

8.承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

洛阳市地方史志办公室机关及归口预算管理单位洛阳方志馆共有编制22人,其中:洛阳市地方史志办公室参照公务员法管理的事业编制17人,工勤人员编制1人,现有在职人员15人,离退休人员11人。洛阳方志馆财政差额补助事业编制4人,现有在职人员3人。

二、收入预算说明

2018年收入预算497.87万元,其中:财政一般拨款收入455.87万元;财政专户收入40万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算495.87万元,其中:财政一般拨款收入支出455.87万元;财政专户收入支出40万元。

2018年支出预算按用途划分:工资福利支出197.98万元,占39.92%;商品和服务支出28.87万元,占5.82%;对个人和家庭的补助28.98万元,占5.84%;项目支出240.04万元,占48.41%。

2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出197.98万元,占39.92%;商品和服务支出28.87万元,占5.82%;对个人和家庭的补助28.98万元,占5.84%;项目支出200.04万元,占43.88%。主要项目是:河洛文献古籍出版、《洛阳年鉴》编纂出版、洛阳大事月报编印、洛阳方志馆人员经费、洛阳地情网托管维护等。

2018年机关运行经费预算27.25万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务交通补贴、公车运行维护费、公务接待等支出。

2018年政府采购预算安排110.00万元,主要采购河洛文化文献古籍印刷出版服务。

2018年我单位计划对《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目(2017)开展绩效评价工作。2017年已对该项目(2016)进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款150 万元。绩效评价结果概况说明:《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目是列入洛阳市“十二五规划”的文化建设项目,计划分十年完成,总投资1500万元。2018年投资150万元,计划出版河洛文化典籍15部,2018年完成招标进厂、数字文件交付等工作。

四、增减数据说明

2018年,我办总收支预算为497.87万元(含上年结转),上年为497.35万元,比上年增加0.01%,主要原因为工资福利待遇调整、养老保险改革退休人员退休待遇移交社保局等因素导致基本支出预算增加。

我办财政拨款收入支出预算455.87万元,上年为410.7万元,比上年增加9.91%,主要是因为工资福利待遇调整。

2018年我办一般公共预算“三公”经费支出预算3万元,上年预算3万元,持平。

五、预算绩效管理工作开展情况的说明

按照加强预算绩效管理总体要求,依据《洛阳市2017年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作,继续提升绩效目标编报质量。对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目,及时纠正确保绩效目标顺利实现。通过对项目进行重点绩效评价、中期检查、公开公示等方式进行监控管理。从中选取河洛文献编纂出版项目作为2018年重点监控目标。

六、国有资产占用情况

洛阳市地方史志办公室部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

七、名词解释

1、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:/洛阳市地方史志办公室2018年预算公开表.xls