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2019年度预算公开


发布时间:2019年03月19日

  

洛阳市地方史志办公室

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  洛阳市地方史志办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  洛阳市地方史志办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

洛阳市地方史志办公室概况

 

  • 主要职能

(一)机构设置情况

洛阳市地方史志办公室机关内设综合科、市志工作科(地情资料信息科)、县(市)区志科、年鉴工作科四个职能科室和洛阳方志馆一个归口预算管理单位。

(二)部门职责

1.受市政府委托,制订全市地方史志工作规划、编纂方案并组织实施;组织、指导、督促和检查全市地方史志工作。

2.组织编纂出版市本级综合志书、史书、年鉴及市情丛书;指导市本级专业部门志的编纂工作;审查验收县(市)区综合志书、乡镇(街道)志。

3.加强地方史志信息化建设,充分利用现代传媒工具和技术,实现史志资料的数字化、网络化,建立地情网站和地情信息库,为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

4.搜集保存地方文献资料,组织整理旧志。开展方志理论研究。

5.发挥地方志部门的资源优势,组织专家、学者开展地情研究,编辑出版各种专题地情资料书。

6.组织开展各种用志活动,做好已出版志书、年鉴等地情书籍的宣传、发行工作,充分发挥地方志书的育人、资政作用。

7.具体负责全市地方志业务培训。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

洛阳市地方史志办公室机关及归口预算管理单位洛阳方志馆共有编制22人,其中:洛阳市地方史志办公室参照公务员法管理的事业编制17人,工勤人员编制1人,现有在职人员14人,离退休人员12人。洛阳方志馆财政差额补助事业编制4人,现有在职人员3人。

 

 

 

第二部分

洛阳市地方史志办公室2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市地方史志办公室2019年收入472.08万元,支出总计472.08万元,与2018年相比,收、支总计各减少25.79万元,减少5.46%。主要原因:史志资源开发利用项目预算减少。  

二、收入预算总体情况说明

洛阳市地方史志办公室2019年收入合计497.87万元,其中:一般公共预算收入446.08万元;其他收入26万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市地方史志办公室2019年支出合计472.08万元,其中:基本支出338.98万元,占71.81%;项目支出133.10万元,占28.19%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市地方史志办公室2019年一般公共预算收支预算446.18万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少9.69万元,减少2.17%,主要原因:增加退休人员;政府性基金收支增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市地方史志办公室2019年一般公共预算支出年初预算为446.18万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出349.50 万元,占78.33%;社会保障和就业支出62.74万元,占14.06%;医疗卫生与计划生育支出17.6万元,占3.94%;住房保障支出16.24万元,占3.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市地方史志办公室2019年一般公共预算基本支出446.08万元,其中:人员经费309.6万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市地方史志办公室2019年“三公”经费预算为2万元。 比 2018年预算数减少1万元,下降(增长)50%

具体支出情况如下:

  1. 因公出国(境)费 0万元。
  2. 公务用车购置及运行费1元。公务用车运行维护费1万元,主要用于购买油料、支付车辆维修费,比2018年减少(增减)1万元。

(三)公务接待费1万元,主要用于公务接待,比2018年预算数减少0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛阳市地方史志办公室2019年机关运行经费支出预算29.38万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年增加2.13万元,增长7.81%,主要原因:扶贫差旅费补贴增加

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排85万元,其中:政府采购服务预算85万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金200.04万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为446.08万元,其中人员经费支出309.6万元,公用经费支出29.38万元,支出项目共5个,支出总额107.1万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。 

(四)国有资产占用情况

2018年期末,洛阳市地方史志办公室固定资产总额114.16万元,其中,车辆21.7万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

  

附件:洛阳市地方史志办公室2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日

 

附件:

/2019市级部门预算公开表(地方史志办公室).xls