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公开事项

2016年度预算公开


发布时间:2016年03月31日

2016年洛阳市地方史志办公室预算

 

一、部门基本情况

(一)洛阳市地方史志办公室机构设置、职能

洛阳市地方史志办公室机关内设综合科、市志工作科(地情资料信息科)、县(市)区志科、年鉴工作科四个职能科室和洛阳方志馆一个归口预算管理单位。主要职责是:

(一)受市政府委托,制订全市地方史志工作规划、编纂方案并组织实施;组织、指导、督促和检查全市地方史志工作。

    (二)组织编纂出版市本级综合志书、史书、年鉴及市情丛书;指导市本级专业部门志的编纂工作;审查验收县(市)区综合志书、乡镇(街道)志。

    (三)加强地方史志信息化建设,充分利用现代传媒工具和技术,实现史志资料的数字化、网络化,建立地情网站和地情信息库,为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

    (四)搜集保存地方文献资料,组织整理旧志。开展方志理论研究。

    (五)发挥地方志部门的资源优势,组织专家、学者开展地情研究,编辑出版各种专题地情资料书。

(六)组织开展各种用志活动,做好已出版志书、年鉴等地情书籍的宣传、发行工作,充分发挥地方志书的育人、资政作用。

(七)具体负责全市地方志业务培训。

(八)承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

洛阳市地方史志办公室机关及归口预算管理单位洛阳方志馆共有编制22人,其中:洛阳市地方史志办公室参照公务员法管理的事业编制17人,工勤人员编制1人,现有在职人员15人,离退休人员12人。洛阳方志馆财政差额补助事业编制4人,现有在职人员3人。

(三)预算年度主要工作任务

本年度需要完成的主要工作任务有:

持续推进地方文献和资料的收集整理,《河洛文化文献丛书》项目出版11部洛阳古典文献。完成2016年《洛阳年鉴》、《洛阳大事月报》编纂出版工作,对洛阳地情数据库适时进行后续资料充站,适时开展史志利用、地情图书编纂出版工作,完成市直部门机关党建及公共机构节能减排目标任务等。

二、收入预算说明

2016年收入预算449.68万元,其中:财政一般拨款424.48万元;财政专户收入25.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算449.68万元,其中:财政一般拨款424.48万元;其他收入(财政专户代管资金)25.2万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出119.42万元,占26.56%;商品和服务支出12.67万元,占2.82%;对个人和家庭的补助106.39万元,占23.66%;项目支出211.20万元,占46.97%。

2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出119.42万元,占28.13%;商品和服务支出12.67万元,占2.98%;对个人和家庭的补助106.39万元,占25.06%;项目支出186万元,占43.82%。主要项目是:河洛文献古籍出版、《洛阳年鉴》编纂出版、洛阳大事月报编印、洛阳方志馆人员经费、洛阳地情网托管维护等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出119.42万元、对家庭和个人的补助106.39万元、商品服务支出12.67万元、生产建设和事业发展专项支出186.00万元。

2016年行政经费预算安排126.92万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排110.00万元,主要采购河洛文化文献古籍印刷出版服务。

四、增减数据说明

2016年“三公经费”预算,根据公用经费额度及实际支出需要预估情况,与2015年预算相差不大,减少5.14%。我单位参与公车改革确定保留1辆公务用车,公车运行维护费预算1.9万元(全部为财政拨款),2015年公车保有量为2辆,预算4万元(财政拨款2万元,其他收入2万元),公车费预算(财政拨款)减少5%。公务接待费2015年预算0.53万元,今年预算0.5万元,减少5.67%。

附件:洛阳市地方史志办公室2016年预算公开表

      

/uploadfiles/2016_12/1482290966_4179.xls

/财政拨款收支情况总表、一般公共预算支出表.xls