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洛阳市地方史志办公室 2015年部门决算公开


发布时间:2016年10月17日

 

第一部分 洛阳市地方史志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市地方史志办公室2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分 洛阳市地方史志办公室 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

  第一部分

洛阳市地方史志办公室概况

 一、洛阳市地方史志办公室主要职责

1、受市政府委托制定全市地方史志工作规划、编纂方案并组织实施。组织指导、督促检查全市地方史志工作。

2、组织编纂出版市本级综合志书、史书、年鉴及市情丛书;受市政府委托督促并审定县(市)区综合志书、年鉴及地情丛书的编纂、出版。

3、加强地方史志信息化建设,充分利用现代传媒工具和技术,实现史志资料的数字化、网络化,建立和维护地情网站和地情信息数据库,为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。

4、搜集保存地方文献资料,组织整理旧志。推动方志理论研究。

5、发挥地方志部门的资源优势,组织专家、学者开展地情研究,编辑出版各种专题地情资料书。

6、组织开展各种用志活动,做好已出版志书、年鉴(包括电子版)等地情书籍的宣传、发行工作,充分发挥地方志书的资政、育人作用。

7、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

8、承办市政府和省地方史志办公室交办的其他相关工作。

二、洛阳市地方史志办公室决算单位构成

洛阳市地方史志办公室算包括单位本级决算。

第二部分

洛阳市地方史志办公室2015年度部门决算表

 见附件。

第三部分

洛阳市地方史志办公室2015 年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市地方史志办公室2015年收入总计423.84万元,支出总计465.11万元,与2014年度相比,收入减少5.46万元(2014年收入总计429.30万元),减少比率为1.27%;支出减少34.18万元(2014年支出总计499.29万元),减少比率为6.85%。支出减少主要在财政拨款支出文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出上(2015年325.70万元,2014年367.35万元),减少的原因主要是在年初结转结余项目额度上,2014年度年度结转结余了153.91万元,2015年年初结转结余83.90万元,2015年末往下年结转42.61万元。结转结余的项目一般为业务项目。

二、收入决算情况说明

洛阳市地方史志办公室本年收入合计423.84万元,其中:财政拨款收入391.92万元,占92.47 %;事业收入31.90 万元,占7.53 %;其他收入0.02万元,占0.005%。

三、支出决算情况说明

洛阳市地方史志办公室本年支出合计465.11万元,其中:基本支出238.14万元,占51.20%;项目支出226.97万元,占48.80 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市地方史志办公室2015年财政拨款收入总决算391.92  万元,财政拨款支出总决算433.24万元。与2014年相比,财政拨款收入总计减少6.35万元,下降1.59 %。财政拨款支出总计减少35.04万元,下降7.48 %,下降原因同总支出下降原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市地方史志办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.99万元,支出决算为433.24万元,完成年初预算的  109.13%。主要用于以下方面:1.文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出325.70万元,占75.18%。2.社会保障和就业行政事业单位离退休支出83.92万元,占19.37%。3.医疗卫生与计划生育医疗保障支出12.61万元,2.91%。4.住房保障支出住房改革支出11.01万元,占2.54%。

(一)文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出。年初预算为295.77万元,支出决算为241.80万元,完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数主要是《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目古籍整理出版工作的进度原因(具体见后文“关于预算绩效管理工作开展情况说明”),该项目在年末结转42.58万,预算未执行数实际为11.39万。

(二)社会保障和就业行政事业单位离退休支出。年初预算为  76.97万元,支出决算为83.92万元,完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因:2015年新增退休1人,且进行了离退休工资调整工作。

(三)医疗卫生与计划生育医疗保障支出。年初预算为12.61  万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出住房改革支出。年初预算为11.64万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因:因退休停缴公积金1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市地方史志办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出233.21万元,其中:人员经费219.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费13.96万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洛阳市地方史志办公室2015年“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元,支出决算为2.41万元,完成预算的95.26%。

决算数比 2014 年增加0.94万元,增长63.95%,情况说明:2015“三公”经费实际支出3.18万元,其中0.77万元经费来源为事业收入,2014年“三公”经费实际支出3.44万元,其中1.97万元经费来源为事业收入,2015年“三公”经费支出实际比2014年减少0.26万元。

2015一般公共预算财政拨款“三公”经费具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费1.96元,完成预算的98.00%,其中,公务用车运行维护费1.96万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比 2014 年增加0.49万元,增长32.89%,情况说明:2015年公车运行维护费实际为2.73万元,其中0.77万元经费来源为事业收入。2014年公车运行维护费实际为3.27万元,其中1.47万元经费来源为财政拨款,1.8万元经费来源为事业收入。2015年公车运行维护费实际支出比2014年减少0.54万元,减少16.46%。

(三)公务接待费0.45万元,完成预算的84.91%,主要用于按规定开支的国内公务接待支出。2015 年共接待11批次、48人次。

决算数比2014年增加0.28万元(2014年为0.17万元,经费来源全部为事业收入)。增加原因是公务接待批次与人数较2014年均有所增长(2014年共接待4批次、15人次)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市地方史志办公室2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

洛阳市地方史志办公室2015年机关运行经费支出13.96万元,比2014年增加0.32万元,增长2.30%。

(二)政府采购支出情况。

洛阳市地方史志办公室2015年政府采购支出总额118.89万元,其中:政府采购服务支出118.89万元。授予中小企业合同金额118.89万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,洛阳市地方史志办公室共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,洛阳市地方史志办公室共组织对1 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款150 万元。绩效评价结果概况说明:《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目是列入洛阳市“十二五规划”的文化建设项目,计划分十年完成,总投资1500万元。2015年是该项目实施的第四年,投资150万元,计划出版《两京遗编》《梦月岩诗集》《冶古堂文集》等河洛文化典籍11部,2015年完成招标进厂、数字文件交付等工作。《中国河洛文化文献丛书》项目2012年立项较晚,第一期工程资金2012年12月31日才拨付到位,第一期项目实际上主要在2013年实施,相应影响了后面各期项目的进度。第三期项目2014年10月15日完成招标,全部书籍都是在2015年印刷出版。2015年第四期项目也相应延后。并且古籍影印工序复杂,相关古籍版本稀少,残缺严重,只能在保证出版质量的基础上,尽量加快出版进度。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出,主要用于项目支出和基本工资、津补贴、一般行政管理支出等基本支出。

八、社会保障和就业行政事业单位离退休支出,主要用于离退休人员的离退休费等支出。

九、医疗卫生与计划生育医疗保障支出,主要用于缴纳医疗保险。

十、住房保障支出住房改革支出,主要用于在职人员缴存住房公积金。

十一、“三公”经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2015年度部门决算公开表

      

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